No conformidad 10 (Autoridad y responsabilidad)
| NO CONFORMIDAD | No. 10 de 10 |
|---|---|
| Descripción de la No conformidad: | El laboratorio podría no estar asegurando que en todos los casos el personal clave del laboratorio cuenta, independientemente de otras responsabilidades con la autoridad suficiente para desempeñar su gestión. |
| Numeral de la norma: | ISO/IEC 17025:2017 5.5 b; 5.6; 6.2.4 |
| Evidencia objetiva 1: | Organigrama vigente con la Coordinación del SGC subordinada a jefaturas operativas; comunicaciones y solicitudes de evidencia dirigidas a cargos de mayor jerarquía; actas de coordinación transversal donde la Coordinación del SGC actúa sin autoridad explícita equivalente sobre los procesos auditados. |
| Evidencia objetiva 2: | Durante la revisión del FMC-33 — Programa de auditorías internas y registros asociados muestran gestión operativa por la Coordinación del SGC; perfil de cargo revisado no consigna la responsabilidad ni autorización para el mantenimiento/seguimiento del programa. |
Evidencia Objetiva 10: Fallo de Gobernanza
Título del Paper: La Paradoja de la Responsabilidad sin Autoridad: Un Fallo Estructural en la Gobernanza
1. La Subordinación Estructural (El Organigrama)
Se evidenció que la Coordinación del SGC está jerárquicamente subordinada a las Jefaturas Operativas. El Conflicto de Interés: Esto obliga al "auditor" (Calidad) a obedecer al "auditado" (Operaciones), anulando el sistema de Pesos y Contrapesos. Un Coordinador subordinado no tiene la libertad política para detener un trabajo no conforme sin temor a represalias.
2. La Función "De Facto" (El Limbo Legal)
El Coordinador gestiona el Programa de Auditorías Internas en la práctica, pero su Perfil de Cargo oficial no le otorga esa autoridad. El Riesgo Jurídico: El laboratorio opera con una "autoridad fantasma". Si un cliente impugna una auditoría, puede alegar que quien la programó no tenía la competencia formal (violación al 6.2.4). Se tiene la responsabilidad (carga de trabajo) pero no la autoridad (poder de decisión).
Veredicto: Colapso de Gobernanza. Se debe reestructurar el organigrama para dar independencia real a la Calidad.